| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2520180001 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/175 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Bagerservis s. r. o. |
| Adresa: | ,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 51018691 |
| Predmet: | dobropis |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2798,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2018 |
| Súbor: | FD_2018_175 |
| Zverejnené: | 30.11.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:07.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
